請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模稅務(wù)局代開(kāi)專票20萬(wàn)繳稅款，本季度就這一筆，申報(bào)時(shí)這個(gè)稅款可以減免嗎？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-09-29 15:45

代開(kāi)專票不免增值稅

藍(lán)精靈追問(wèn)

2019-09-29 15:56

那就是代開(kāi)專票不享受30萬(wàn)免征增值稅的政策，相應(yīng)的附加費(fèi)也不免？如果后期季度自開(kāi)專票不超過(guò)30萬(wàn)，這部分能免嗎？

玲老師解答

2019-09-29 15:56

小規(guī)模開(kāi)專票不超過(guò)30萬(wàn)增值稅不免，2個(gè)附加稅免城建減半超過(guò)30萬(wàn)附加減半

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建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)

同學(xué)，你好增值稅是13% 答
老師，我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車，二手車銷售公問(wèn)

增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。答
老師，小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅，享受減免的2%還問(wèn)

企業(yè)銷售苗木享受免稅，開(kāi)免稅發(fā)票，不用體現(xiàn)增值稅，不用入營(yíng)業(yè)外收入答
老師，員工請(qǐng)病假是不是這樣算的是今年5月份來(lái)的，2 問(wèn)

是的，規(guī)范的算法是這樣算的答
如果勞務(wù)派遣單位開(kāi)出了差額發(fā)票，應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)

按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅答

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