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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-09-27 12:20

借原材料，進項貸銀存
借應付賬款貸原材料，進項轉出
借原材料，進項貸應付賬款

SWH 追問

2019-09-27 12:29

那張發(fā)票沒有收到，沒入賬，提前在系統(tǒng)勾選認證了。進項稅額轉出的分錄怎么做

郭老師 解答

2019-09-27 12:30

紅沖了不得進項轉出
可以提前勾選

SWH 追問

2019-09-27 12:34

我意思是那張發(fā)票我沒有收到，也沒有做分錄，但是已經(jīng)認證了，進項稅額要轉出

郭老師 解答

2019-09-27 12:35

第一個發(fā)票嗎
給你開了負數(shù)發(fā)票就要轉出，沒有開的你問對方要

SWH 追問

2019-09-27 12:37

對方操作錯誤，直接作廢了

SWH 追問

2019-09-27 12:38

稅務局讓協(xié)查報告，做進項稅額轉出分錄。

郭老師 解答

2019-09-27 12:44

認證了就要轉出

SWH 追問

2019-09-27 13:04

那意思是我得讓對方把已經(jīng)認證的發(fā)票寄過來給我，我先入賬然后再轉出

SWH 追問

2019-09-27 13:04

郭老師 解答

2019-09-27 13:05

作廢了沒法給你了
你自己寫個說明認證然后轉出

SWH 追問

2019-09-27 13:06

我直接  借應交稅金進項稅額
               貸應交稅金進項稅額轉出
稅務說不對，其實兩個分錄合一起，就是這個啊

郭老師 解答

2019-09-27 13:07

那你按正常的來做
上面給你寫的

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相關問題討論
借原材料，進項貸銀存 借應付賬款貸原材料，進項轉出 借原材料，進項貸應付賬款
2019-09-27 12:20:01
同學你好，借：原材料，87，應交稅費-應交增值稅-進項，26，貸：銀行存款，100，應交稅費-應交增值稅-進項轉出，13。
2022-04-09 12:34:47
您好！你如果錯誤的沒有做，就不用做錯誤的跟紅字發(fā)票了，直接做新的正確的發(fā)票的分錄就好了。 借原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款等。
2019-09-27 11:58:23
發(fā)票沒到只能做暫估入庫，等發(fā)票到再沖回
2020-05-14 15:29:41
你好，借；原材料，貸；銀行存款
2019-08-10 16:37:50
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