老師：供應(yīng)商給我們的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了價(jià)格，因?yàn)槭强缭碌?，所以我們開(kāi)了紅字信息給他們，這樣的話(huà)增值稅申報(bào)表就會(huì)自動(dòng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那么這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)呀？比當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候是做：借：庫(kù)存商品 10000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 1300，貸：應(yīng)付帳款 11300，那這個(gè)月開(kāi)紅字信息表給供應(yīng)商，我們這邊沒(méi)有退貨，應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄？

岳老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-09-27 09:40

借：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1300
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 1300

西紅柿追問(wèn)

2019-09-27 09:57

老師：我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這個(gè)增值稅月末不計(jì)提，上面這兩個(gè)分錄月末是不是也可以不計(jì)提的呀？

岳老師解答

2019-09-27 11:27

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要計(jì)提增值稅啊。

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老師好，公司注冊(cè)資金800萬(wàn)，減少注冊(cè)資金到100萬(wàn)，請(qǐng) 問(wèn)

是減資的時(shí)候需要交嗎？工商減少后，稅務(wù)也沒(méi)有說(shuō)要把700萬(wàn)的印花稅交了呀？我想是不是700萬(wàn)的印花稅就可以免了？答
老師：個(gè)體戶(hù)沒(méi)涉及稅問(wèn)題，5家店鋪股東不一樣，有虧有問(wèn)

邏輯合理，結(jié)果正確：先按占股算劉某各店利潤(rùn) / 虧損合計(jì) 14500 元，加 C 店撤店應(yīng)退的 6250 元，再減新開(kāi)店出資 20000 元，最終應(yīng)付 750 元。嚴(yán)謹(jǐn)些需確認(rèn) C 店退的流動(dòng)租金屬可分配資金、新開(kāi)店出資有依據(jù)。答
老師，年終獎(jiǎng)發(fā)的獎(jiǎng)金是稅前還是稅后呢？問(wèn)

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工程未開(kāi)工收到預(yù)收工程款不需要預(yù)繳增值稅答
老師，我們單位買(mǎi)了10萬(wàn)左右的酒，招待客人用，請(qǐng)問(wèn)開(kāi) 問(wèn)

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