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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-09-25 10:39

不填寫的，只有個未分配利潤

抹 茶 追問

2019-09-25 10:40

那利潤表中，凈利潤累計數(shù)加上未分配利潤期初數(shù)不等于未分配利潤得期末數(shù)，這樣報表是不是不對

郭老師 解答

2019-09-25 10:41

勾稽關系不對的，可以不用調整了

抹 茶 追問

2019-09-25 10:46

那利潤表和資產(chǎn)負債表中差了一個以前年度損益調整，我的報表是對的嗎

郭老師 解答

2019-09-25 10:50

你好，是的
加上這個對就可以

抹 茶 追問

2019-09-25 10:54

那在現(xiàn)金流量補充資料中，我應該把損益調整做到哪

郭老師 解答

2019-09-25 11:04

你是補交的所得稅嗎

抹 茶 追問

2019-09-25 11:28

不是，收回得以前年度招待費，計入以前年度損益調整

郭老師 解答

2019-09-25 12:52

補充資料不填寫的，你看下不填寫平不

抹 茶 追問

2019-09-25 12:52

如果不填這一筆，就是不平

郭老師 解答

2019-09-25 13:01

那你按照當年的管理費用填寫吧

抹 茶 追問

2019-09-25 13:39

可以放其他里嗎

郭老師 解答

2019-09-25 13:42

可以，你把它做平就行

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以前年度損益調整”科目應結轉至“利潤分配——未分配利潤”科目。 1、當以前年度損益調整為貸方余額時，會計分錄為： 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配——未分配利潤 2、當以前年度損益調整為借方余額時，會計分錄為： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2020-03-17 13:43:08
是指資產(chǎn)負債表二 邊不平衡？
2020-01-11 16:03:19
你好同學是的同學是用以前年度損益調整來沖的同學。
2020-06-02 16:20:10
是不是你的資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不一致？
2021-10-11 14:03:35
你好，會影響資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤數(shù)據(jù)的
2019-09-18 11:44:33
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