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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

岳老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-09-25 08:19

普通發(fā)票不能抵扣，全額確認(rèn)人工費(fèi)用即可。

蓓蓓 追問

2019-09-25 08:26

老師你好  請(qǐng)問是這樣做嗎
借:制造費(fèi)用—工資
     管理費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)
   貸:其他應(yīng)付款

岳老師 解答

2019-09-25 08:52

您公司這些勞務(wù)人員從事什么崗位？

蓓蓓 追問

2019-09-25 09:13

車間工人

蓓蓓 追問

2019-09-25 09:14

發(fā)票上開的是服務(wù)費(fèi)    備注里面顯示代發(fā)工資金額   這部分我可以做進(jìn)成本嗎

岳老師 解答

2019-09-25 09:29

既然車間工人，計(jì)入生產(chǎn)成本即可。

蓓蓓 追問

2019-09-25 09:37

那請(qǐng)問這部分人員還需要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎   還有他們?cè)趥€(gè)稅系統(tǒng)里是不是要放在勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)呢

岳老師 解答

2019-09-25 13:06

您既然收到發(fā)票，那就是支付給勞務(wù)派遣公司，對(duì)方公司支付工薪了，您不用申報(bào)這些人的個(gè)稅，也不用通過應(yīng)付職工薪酬。

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你好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 增值稅 貸：應(yīng)付職工薪酬
2019-04-09 09:11:54
你好 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減） 貸：應(yīng)付職工薪酬
2019-06-12 11:10:12
普通發(fā)票不能抵扣，全額確認(rèn)人工費(fèi)用即可。
2019-09-25 08:19:19
你好，不能進(jìn)行抵扣的。
2019-11-04 12:13:41
勞務(wù)派遣的差額征稅發(fā)票是指，由于中介機(jī)構(gòu)通過勞務(wù)派遣獲取的非正常營業(yè)收入的差額部分，由國家稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的差額增值稅發(fā)票。當(dāng)勞務(wù)派遣單位收到差額征稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)做如下分錄： 1. 增值稅發(fā)票（應(yīng)收）：借 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)（應(yīng)收）xx元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額（應(yīng)收）xx元 2. 增值稅（應(yīng)交）：貸 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)（應(yīng)交）xx元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額（應(yīng)交）xx元 案例： 假設(shè)一個(gè)中介機(jī)構(gòu)通過勞務(wù)派遣共獲取的4000元收入，其中非正常營業(yè)收入為3800元，當(dāng)其收到一張差額增值稅發(fā)票時(shí)，其所做的分錄如下： 1. 增值稅發(fā)票（應(yīng)收）：借 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)（應(yīng)收）3800元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額（應(yīng)收）200元 2. 增值稅（應(yīng)交）：貸 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)（應(yīng)交）3800元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額（應(yīng)交）200元
2023-02-20 14:07:49
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