媚媚 追問

2019-09-24 17:01

具體這個(gè)分錄怎么做呢？老師。

meizi老師 解答

2019-09-24 17:01

你好 你之前怎么做分錄的

媚媚 追問

2019-09-24 17:03

我之前沒有做過，所以不懂得怎么做

meizi老師 解答

2019-09-24 17:03

你收到發(fā)票沒有做分錄？ 就是收到開票方給你的發(fā)票 我看你借方做的什么科目 才好轉(zhuǎn)出分錄的

媚媚 追問

2019-09-24 17:07

當(dāng)時(shí)收到票付款的時(shí)候做借方:制造費(fèi)用-修理維護(hù)費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅，然后貸方:銀行存款。

meizi老師 解答

2019-09-24 17:09

那你開了紅字信息表 做 借制造費(fèi)用-修理維護(hù)費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  這個(gè)金額就是你進(jìn)項(xiàng)稅的金額哈； 然后收到紅字發(fā)票做 借銀行存款 借制造費(fèi)用-修理維護(hù)費(fèi) 負(fù)數(shù)就行了

媚媚 追問

2019-09-24 17:15

我們只是換票，不會(huì)產(chǎn)生退錢的，對(duì)方不會(huì)把紅字發(fā)票給我們呀，對(duì)方只會(huì)給開了之后正確的票給我們！

meizi老師 解答

2019-09-24 17:16

你好  但是你認(rèn)證了 你得開紅字信息表給對(duì)方 對(duì)方開紅字發(fā)票沖 不然他們得交兩次稅了。你不開紅字信息表對(duì)方?jīng)_不了發(fā)票的。

媚媚 追問

2019-09-24 17:16

所以我們只會(huì)涉及退票然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，收到正確的票之后再做進(jìn)項(xiàng)稅，然后沖減費(fèi)用吧？

媚媚 追問

2019-09-24 17:17

我開了紅字信息表給對(duì)方了，我開了這個(gè)信息表我就做轉(zhuǎn)出，然后收到正確票之后再做稅就可以了是吧？

meizi老師 解答

2019-09-24 17:18

你好  嗯 是的 再?zèng)_； 嗯是的 就是我上面發(fā)給你的   不然對(duì)方就交兩次稅了