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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-23 11:41

你好 補(bǔ)入賬   跨年或者不跨年  購進(jìn)材料的不涉及損益直接補(bǔ)  摘要寫清楚補(bǔ)某年某月的

加油向未來 追問

2019-09-23 11:42

好的,謝謝老師。那如果是費用,跨年和跨月分別怎么處理

meizi老師 解答

2019-09-23 11:46

你好  跨年的要走以前年度損益調(diào)整來做的 跨月的不跨年的 直接補(bǔ)做

加油向未來 追問

2019-09-23 11:48

跨年的分錄是這樣嗎:  借  以前年度損益調(diào)整,貸  銀行存款或現(xiàn)金

meizi老師 解答

2019-09-23 11:49

你好 是的 然后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤科目去就行了

加油向未來 追問

2019-09-23 11:51

是做完這筆分錄就結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,還是等到月末或者年末才做?

meizi老師 解答

2019-09-23 11:52

你好  這兩筆同時做分錄   不用等著月末或者年末

加油向未來 追問

2019-09-23 12:00

好的,分錄是這樣嗎,借 利潤分配-未分配利潤,貸 以前年度損益調(diào)整

meizi老師 解答

2019-09-23 12:03

你好 是的分錄就是這樣的

加油向未來 追問

2019-09-23 12:25

好的,非常感謝老師

meizi老師 解答

2019-09-23 12:37

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你好 補(bǔ)入賬 跨年或者不跨年 購進(jìn)材料的不涉及損益直接補(bǔ) 摘要寫清楚補(bǔ)某年某月的
2019-09-23 11:41:10
您好,符合條件收據(jù)就可以入賬,國家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)對企業(yè)稅前扣除憑證進(jìn)行了規(guī)范,其中提到:企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人支付的款項,可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。
2020-05-15 15:28:40
您好,暫估入賬。等來了發(fā)票沖暫估,再按正確的入賬。
2017-04-21 21:54:58
你好!建議你直接追問之前的老師,或者你在問題前面說下,比如張老師,我剛剛看到。。。 這樣對應(yīng)的老師就更好回答你了。
2019-05-13 14:49:33
借在途物資10000 應(yīng)交稅費1300 貸銀行存款11300
2021-11-03 10:14:30
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