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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-21 11:20

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）580
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）580
同時(shí)做
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）580
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅580
最后形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的貸方余額是380元，是需要交稅380元

AKing 追問(wèn)

2019-09-21 11:23

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江老師 解答

2019-09-21 11:23

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-04-04 11:01:33
您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 期末可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-07-17 15:53:46
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）580 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）580 同時(shí)做 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）580 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅580 最后形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的貸方余額是380元，是需要交稅380元
2019-09-21 11:20:33
你好，這個(gè)是需要按月結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-04 10:08:27
您好！不需要。
2017-05-15 14:03:48
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