貞 追問

2019-09-20 19:47

是的，但是是另外一個(gè)公司生產(chǎn)

郭老師 解答

2019-09-20 20:05

那你屬于外購(gòu)的庫(kù)存商品

貞 追問

2019-09-20 20:42

是的，我就做了兩筆分錄，購(gòu)月餅的款沒有付給供應(yīng)商

貞 追問

2019-09-20 20:43

金蝶系統(tǒng)就做了上面兩筆分錄，直接結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品入庫(kù)

貞 追問

2019-09-20 20:45

倉(cāng)庫(kù)人員入到產(chǎn)品入庫(kù)了，沒有入到采購(gòu)入庫(kù)，然后就直接出庫(kù)了

郭老師 解答

2019-09-20 20:47

需要采購(gòu)入庫(kù)
你們不生產(chǎn)，應(yīng)該操作很簡(jiǎn)單的

貞 追問

2019-09-20 21:58

現(xiàn)在是沒做采購(gòu)入庫(kù)，直接做了產(chǎn)品入庫(kù)了

貞 追問

2019-09-20 22:00

我需要怎么做調(diào)整

郭老師 解答

2019-09-20 22:02

你產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)該是自己生產(chǎn)是吧
你能紅沖嗎
然后做采購(gòu)入庫(kù)

貞 追問

2019-09-20 22:05

這個(gè)是8月份了，平時(shí)我們采購(gòu)入庫(kù)是原材料和包裝物，需要用什么科目來做這個(gè)產(chǎn)成品的月餅?zāi)兀?/p>

貞 追問

2019-09-20 22:05

我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了要在9月份中調(diào)整

郭老師 解答

2019-09-20 22:17

庫(kù)存商品
紅沖不需要反結(jié)賬，你這個(gè)月修改就可以

貞 追問

2019-09-20 22:41

發(fā)生業(yè)務(wù)是8月份的，現(xiàn)在已經(jīng)是九月份了哦，可以這樣嗎？

貞 追問

2019-09-20 22:47

9月份紅沖借:庫(kù)存商品 _3893485.04貸:生產(chǎn)成本_3893485.04   借:庫(kù)存商品  3893161.04  貸:生產(chǎn)成本 3893161.04 
借:庫(kù)存商品 _月餅 324  貸:應(yīng)付賬款324嗎？

郭老師 解答

2019-09-20 23:20

可以
購(gòu)入價(jià)格多少？

貞 追問

2019-09-21 07:19

1.8元，180個(gè)，共324元

貞 追問

2019-09-21 07:22

有沒有辦法可以不改變產(chǎn)品入庫(kù)，和其他出庫(kù)，補(bǔ)一筆什么分錄就可以的嗎？

郭老師 解答

2019-09-21 08:33

你產(chǎn)成品入庫(kù)之后怎么出來，做借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)
補(bǔ)做一個(gè)外購(gòu)入的借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款/銀存

貞 追問

2019-09-21 09:10

好的，謝謝

貞 追問

2019-09-21 09:11

負(fù)數(shù)是全部金額還是只是月餅的金額324

郭老師 解答

2019-09-21 09:42

你產(chǎn)成品全部入庫(kù)的金額，也就是你入錯(cuò)的