金玲子老師 解答

2019-09-20 10:14

六月七月分別作帳，借  應(yīng)付職工薪酬  貸 應(yīng)他應(yīng)收款 一社保  應(yīng)交稅金一個(gè)稅  銀行存款

靜靜 追問(wèn)

2019-09-20 10:26

這樣是不是每個(gè)月其他應(yīng)收款都應(yīng)該有個(gè)負(fù)余額？

金玲子老師 解答

2019-09-20 14:24

不會(huì)呢，你實(shí)際繳社保做帳時(shí)就平了

靜靜 追問(wèn)

2019-09-20 14:46

老師我還是不明白，為什么他一下扣了兩個(gè)月的社保，相當(dāng)于我們做7月份賬時(shí)他已經(jīng)扣了八月社保，而八月社保要八月繳納了才做賬，所以到七月底的其他應(yīng)收款貸方應(yīng)該還有一個(gè)月社保

金玲子老師 解答

2019-09-20 15:46

你的意思是說(shuō)社?？鄢凸べY做帳時(shí)不能同步，但實(shí)際上是對(duì)應(yīng)的。那在帳目上先掛帳也是可以的。

靜靜 追問(wèn)

2019-09-20 15:49

謝謝老師

金玲子老師 解答

2019-09-20 15:55

也謝謝同學(xué)，若方便記得給好評(píng)