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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

曉宇老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-31 10:42

您好，同學(xué)，如果您本月發(fā)上個(gè)月工資，那么您其他應(yīng)收款代墊個(gè)人保險(xiǎn)應(yīng)該是上月代墊部分。社保和工資所屬期應(yīng)該相同。

終有弱水勝三千 追問

2020-07-31 11:15

為什么這里月末無余額？

終有弱水勝三千 追問

2020-07-31 11:15

保險(xiǎn)代墊無余額

曉宇老師 解答

2020-07-31 11:17

沒有余額的原因是代墊的保險(xiǎn)，在發(fā)放工資時(shí)已經(jīng)收回。

終有弱水勝三千 追問

2020-07-31 11:18

可是工資是壓一個(gè)月的，本月的工資下個(gè)月發(fā)的，怎么可能在本月都收回來了

曉宇老師 解答

2020-07-31 11:24

請問您公司計(jì)提工資是在什么時(shí)候？

終有弱水勝三千 追問

2020-07-31 11:25

下個(gè)月計(jì)提

曉宇老師 解答

2020-07-31 11:28

這就對了，下個(gè)月計(jì)提上個(gè)月工資，下個(gè)發(fā)放上個(gè)月工資，一借一貸就沒有余額了。

終有弱水勝三千 追問

2020-07-31 11:31

但是保險(xiǎn)是當(dāng)月計(jì)提并繳納的呀。本月計(jì)提了等著下個(gè)月發(fā)的時(shí)候收回。那么本月末保險(xiǎn)不應(yīng)該有余額嗎？其他應(yīng)收款那里

曉宇老師 解答

2020-07-31 11:35

如果您企業(yè)當(dāng)月繳納，下月收回，那是應(yīng)該有余額的，您企業(yè)沒有余額就需要查看分錄看看具體是哪里出問題了？

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相關(guān)問題討論
要是扣社保，和發(fā)工資，不是一個(gè)月會(huì)有余額這個(gè)
2020-04-15 16:48:23
你好，平時(shí)工資薪金的個(gè)人所得稅是按月申報(bào)，實(shí)際發(fā)放扣除個(gè)人所得稅的時(shí)候是可以一次性扣除的。
2024-11-14 10:58:27
您好，同學(xué)，如果您本月發(fā)上個(gè)月工資，那么您其他應(yīng)收款代墊個(gè)人保險(xiǎn)應(yīng)該是上月代墊部分。社保和工資所屬期應(yīng)該相同。
2020-07-31 10:42:57
是的，你發(fā)工資扣的時(shí)候做借應(yīng)付職工薪酬社保，貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，
2020-03-16 09:06:26
次月一起扣工資表扣了的，屬于提前扣可以，下個(gè)月扣一個(gè)月，社?？蹆蓚€(gè)月的正好能對起來。
2019-09-18 10:25:46
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