外貿(mào)公司，有一筆出口退稅的進(jìn)貨的發(fā)票錯(cuò)開(kāi)了，但是已經(jīng)抵扣了，去國(guó)稅取得了出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明單，對(duì)方的紅字發(fā)票也拿到了，想詢問(wèn)下如何做賬務(wù)處理。出口退稅是拿到正確的發(fā)票才做的

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-09-19 15:23

拿到了紅字發(fā)票的話就直接紅沖了就可以了

hedyzhan 追問(wèn)

2019-09-19 15:58

那想問(wèn)一下，當(dāng)時(shí)因?yàn)橐呀?jīng)抵扣了，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，紅沖以后應(yīng)交增值稅怎么做賬務(wù)處理呢

樸老師解答

2019-09-19 16:11

進(jìn)項(xiàng)稅不用管了，只把對(duì)應(yīng)的貨物紅沖

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