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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-12-13 11:27

同學(xué)你好
紅沖了負數(shù)申報就行

默默的大地 追問

2021-12-13 11:28

沒有負數(shù)申報，就是進賬轉(zhuǎn)出

樸老師 解答

2021-12-13 11:31

那直接轉(zhuǎn)出就行了

默默的大地 追問

2021-12-13 11:33

但是進賬稅里不是前了這筆稅款了嗎？

默默的大地 追問

2021-12-13 11:37

進賬稅里少了這筆稅款了，不是嗎？

樸老師 解答

2021-12-13 11:41

對的

是少了這筆款
這個沖了

默默的大地 追問

2021-12-13 11:43

但是這個是出口退稅認證呀，進賬稅里是沒有這筆稅款的，

樸老師 解答

2021-12-13 11:51

同學(xué)你好
你們要退稅的嗎

默默的大地 追問

2021-12-13 11:58

發(fā)票出口退稅已認證，但是發(fā)票開錯了，我們發(fā)票退回，供應(yīng)商開了紅字發(fā)票+正確的發(fā)票過來了。但是我們做了增值稅報表中進賬稅轉(zhuǎn)出了。出口退稅里還是有這張錯誤的發(fā)票存在。

樸老師 解答

2021-12-13 12:10

同學(xué)你好
這個你不管他就行了
紅沖了就行

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相關(guān)問題討論
你好！每月先申報出口退稅，再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好，先申報增值稅再申報出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集里錄入出口、進貨信息； 2、生成預(yù)審盤去專管員那里預(yù)審（有的地方可以網(wǎng)上預(yù)審） 3、根據(jù)反饋回來的疑點調(diào)整錄入 4、確認正式申報，打印進貨、出口明細表和匯總表 5、生成正式申報盤，把單據(jù)裝訂； 6、去退稅局申報 以上步驟一定要在出口后90天內(nèi)的第一個納稅申報期內(nèi)申報。
2021-07-23 21:09:10
同學(xué)你好 紅沖了負數(shù)申報就行
2021-12-13 11:27:40
您好，生產(chǎn)型出口企業(yè)，上個月沒有出口報關(guān)，但是出口銷售發(fā)票先開出來了，所以申報增值稅的時候免稅銷售額那里系統(tǒng)自動帶出，但實際還沒有出口，然后出口退稅系統(tǒng)那里不需要申報，然后等到真正出口的時候，開沖紅發(fā)票，一正一負等于0，所以到時申報增值稅的時候免稅銷售額系統(tǒng)帶岀來的數(shù)字是0，但是有出口所以要在出口退稅申報系統(tǒng)申報，到時候出口退稅申報系統(tǒng)的數(shù)字和增值稅申報的數(shù)字會不會不一樣了，這種情況只能各報各的，具體可以咨詢當?shù)囟悇?wù)局或者12366熱線確認一下，謝謝。
2019-05-19 17:16:18
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