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文老師

職稱： 中級職稱

2019-09-19 13:08

您好，您已經(jīng)開了17萬的銷項稅額，您就不能根據(jù)100萬的不含稅收入來算了，需要按實際開票的收入來算對應(yīng)需要的進項稅額

慧芝 追問

2019-09-19 13:18

沒明白。實際開的銷項？？？

文老師 解答

2019-09-19 13:37

您實際銷項稅額是17萬，那您開票的不含稅銷售額應(yīng)該是17萬/13%=130.7692萬

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您好，您已經(jīng)開了17萬的銷項稅額，您就不能根據(jù)100萬的不含稅收入來算了，需要按實際開票的收入來算對應(yīng)需要的進項稅額
2019-09-19 13:08:01
如果原因是未入庫就發(fā)貨，那就補入庫就行，不需要做待處理財產(chǎn)損益
2019-05-30 16:00:53
您好 同學(xué) ，請問這是確認(rèn)收入的分錄嗎？是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？一般納稅人增值稅分錄是需要按照進項和銷項差額繳納的，單獨計提。小規(guī)模納稅人增值稅減免分錄，這個圖里應(yīng)交稅費的二級科目應(yīng)該是增值稅減免，不是未交增值稅。
2021-06-25 11:17:56
同學(xué)，你好，你的理解是對的。但是增值稅135元如果是小規(guī)模納稅人就是你這樣計算；如果是一般納稅人則不應(yīng)該計入材料成本中，就不該加上135
2019-11-20 19:59:18
您好，您這分錄是正確的，不過社保還有各個不能的個人社保不一定需要其他應(yīng)付款設(shè)置這么詳細
2019-08-02 21:44:59
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