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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-19 10:15

您好
8月份有增值稅要交，8月底要結轉增值稅
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸：應交稅費——未交增值稅

昕昕 追問

2019-09-19 10:35

老師，要把進項和銷項轉入轉出未交增值稅嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-19 10:40

我自己一般是年末的時候結轉一次 您要月末結轉也可以
如果銷項大于進項
借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額
借： 應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅
貸：應交稅費——未交增值稅

昕昕 追問

2019-09-19 10:50

年底也這樣結轉？

昕昕 追問

2019-09-19 10:50

增值稅這塊有點搞不清，有這方面的課程嗎

bamboo老師 解答

2019-09-19 10:53

年底的話不這樣寫分錄
借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
應交稅費——應交增值稅——減免稅款等

好像沒有專門針對這塊的分錄

昕昕 追問

2019-09-19 11:00

好的，謝謝老師耐心回答

bamboo老師 解答

2019-09-19 11:01

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好，預繳的結轉入 應交稅費 未交增值稅。銷項大于進項的時候才需要結轉，否則不需要
2020-03-12 16:44:45
您好！ 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）28666.73 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）26855..71+695.17 應交稅費-減免稅額 280 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
2021-12-23 14:41:40
按下面這個截圖做賬這個
2020-06-19 10:43:41
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額， 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2020-04-09 20:08:20
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費未交增值稅
2020-03-30 10:42:45
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