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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-04-17 09:10

1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額)：

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅

4、實際交納時

借：應(yīng)交稅費—未交增值稅

貸：銀行存款

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 09:13

那我現(xiàn)在是要做1-3筆分錄嗎，下個月再做第4筆分錄   是嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 09:16

在嗎

暖暖老師 解答

2019-04-17 09:17

是的，先做前三遍，下月做第四筆

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 09:39

這筆分錄按你剛前三筆那樣寫出來為什么借貸不平啊？

暖暖老師 解答

2019-04-17 09:57

誰說的不平衡，你再檢查一下

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 10:14

就是不平啊，你看  借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅23650.48  貸：慶交稅費-增值稅-進項250.68    借：應(yīng)交稅費-銷項   24113.37  貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅  23650.48   借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅  23650.48，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅  23650.48

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 10:25

老師，你幫我看下是哪里有問題 啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 10:52

老師，真的不幫忙看一下嗎

暖暖老師 解答

2019-04-17 13:20

我看了，你照著我給你的分錄填寫的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 13:47

是啊，不平

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 13:56

問題 出在哪里呢，你也不幫我指下一下

暖暖老師 解答

2019-04-17 14:10

關(guān)鍵我看了一下，沒看出問題出在哪里

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 14:12

兩邊的金額都不平，左邊71414.33，右邊47551.64，這還沒有問題 嗎

暖暖老師 解答

2019-04-17 14:26

0.75只是加計扣除的部分的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 14:55

什么加計扣除啊，暈

暖暖老師 解答

2019-04-17 14:59

不紅意思，發(fā)錯了，這個是別的同學(xué)的回復(fù)

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您好，預(yù)繳的結(jié)轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費 未交增值稅。銷項大于進項的時候才需要結(jié)轉(zhuǎn)，否則不需要
2020-03-12 16:44:45
您好！ 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）28666.73 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）26855..71+695.17 應(yīng)交稅費-減免稅額 280 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2021-12-23 14:41:40
按下面這個截圖做賬這個
2020-06-19 10:43:41
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2020-04-09 20:08:20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2020-03-30 10:42:45
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