?氣球 追問(wèn)

2019-09-18 22:37

季報(bào)就是多一個(gè)企業(yè)所得稅是嗎？企業(yè)所得稅是要上傳報(bào)表還是自己填

郭老師 解答

2019-09-18 22:43

不一定，還有小稅種，比如工會(huì)，殘保金，房產(chǎn)稅，土地稅，水利建設(shè)等
自己填寫的

?氣球 追問(wèn)

2019-09-18 22:46

自己填有公式嗎？是哪些需要自己填的。新手求老師指導(dǎo)。

郭老師 解答

2019-09-18 23:02

營(yíng)業(yè)收入填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入
營(yíng)業(yè)成本填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加其他有業(yè)務(wù)成本
利潤(rùn)看利潤(rùn)表利潤(rùn)總額
然后有減免的填寫減免表201030這個(gè)表，填寫第一行實(shí)際利潤(rùn)就行

?氣球 追問(wèn)

2019-09-18 23:06

比如10月份季報(bào)就是填7－9月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他合計(jì)嗎.主要填你發(fā)的這4個(gè)數(shù)嗎。

郭老師 解答

2019-09-18 23:06

不是
填寫1-9月份累計(jì)，本年累計(jì)

?氣球 追問(wèn)

2019-09-18 23:07

季報(bào)填本來(lái)累計(jì)嗎

郭老師 解答

2019-09-18 23:27

是的，都是填寫的年累計(jì)

?氣球 追問(wèn)

2019-09-19 07:32

謝謝老師，我還以為是按季度取數(shù)來(lái)報(bào)的呢，原來(lái)是4月報(bào)1－3月數(shù)據(jù)，7月報(bào)1－6月數(shù)據(jù)，10月按1－9月，1月按1－12月.老師是這樣嗎！

郭老師 解答

2019-09-19 07:44

對(duì)的，是這么填寫的，
第二季度申報(bào)的時(shí)候第一季度繳納的會(huì)在已繳納里面顯示

?氣球 追問(wèn)

2019-09-19 08:09

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2019-09-19 08:45

不用客氣的，