員工上月多發(fā)了住宿補貼，這個月需要在扣下來，需要怎么分錄？

答： 建議直接在工資表中扣出來就是了，按扣除上月多發(fā)金額后的數(shù)字，做工資分錄就是了。

老板跟員工出差，出去吃飯和住宿都是老板掏錢，還需要給員工補貼嗎

答： 這個不用給補貼了，老板報銷就是了

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師 我們是貿(mào)易公司，里面有物流運輸輔助經(jīng)營項目 一般駕駛員在外面的伙食補貼跟住宿補貼每個月都是拿餐費發(fā)票跟住宿費來報銷，每個月都是一筆不小的數(shù)字，我能不能以后都直接做到他們的工資里面，因為餐費在匯算清繳的時候會調(diào)到業(yè)務(wù)招待費 如果不是的話我應(yīng)該怎樣處理？

答： 做到工資里，他們就要交納個稅；這個屬于差旅費，你們制定一個文件（補貼標(biāo)準(zhǔn)，定額報銷），那樣可以用住宿票證明出差，伙食費發(fā)票就不需要，計入差旅費，企業(yè)所得稅也不用調(diào)增了。