愛笑的大俠 追問(wèn)

2019-09-17 16:25

這個(gè)調(diào)回去怎么調(diào)？需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？我現(xiàn)在也找不見流水了。

何江何老師 解答

2019-09-17 16:29

同學(xué)，你現(xiàn)在盤點(diǎn)一下，和賬面比一共差了多少，就硬調(diào)就好了，這個(gè)差額調(diào)成是未分配利潤(rùn)里。就行了

愛笑的大俠 追問(wèn)

2019-09-17 16:36

應(yīng)收賬款有200多萬(wàn)  實(shí)際已經(jīng)收到了
應(yīng)付賬款老板自己有150多萬(wàn)，都是借老板的錢。銀行與實(shí)際相差8萬(wàn)。

愛笑的大俠 追問(wèn)

2019-09-17 16:37

借老板的錢。都是虛做的。

愛笑的大俠 追問(wèn)

2019-09-17 16:42

如果這樣做的話。是不是會(huì)影響本年利潤(rùn)。因?yàn)槲抑皼](méi)用過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。所以不太清楚這個(gè)分錄要怎么做

何江何老師 解答

2019-09-17 16:51

同學(xué)這個(gè)與銀行相差的建議你調(diào)整一下，這直接調(diào)未分配利潤(rùn)不影響本年利潤(rùn)

愛笑的大俠 追問(wèn)

2019-09-17 16:55

那應(yīng)收賬款怎么辦？還掛賬嗎？

何江何老師 解答

2019-09-17 17:08

同學(xué)，這個(gè)應(yīng)收賬如果沒(méi)有轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

愛笑的大俠 追問(wèn)

2019-09-17 17:17

那這樣今年的利潤(rùn)會(huì)很高呀。而且這個(gè)之前都已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入了

何江何老師 解答

2019-09-17 17:22

同學(xué)，這個(gè)應(yīng)收賬款最多可以掛賬上三年，要不你先掛賬上。