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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-17 14:21

你想把之前暫估做費(fèi)用？暫估那個(gè)賬做錯(cuò)么，不需要暫估，你這個(gè)做費(fèi)用也只能使用以前年度損益調(diào)整啊

A李霞 追問

2019-09-17 16:06

能寫一個(gè)正確的嗎，能寫個(gè)正確的分錄嗎

A李霞 追問

2019-09-17 16:11

而且老板還打算今年多做一些工資把以前的暫估抵消掉

maize老師 解答

2019-09-17 16:12

這個(gè)需要你看你啥情況啊，你要是有實(shí)際貨物，暫估對(duì)的那就不需要沖掉啊

maize老師 解答

2019-09-17 16:13

多做工資都申報(bào)個(gè)稅啊 還做需要發(fā)才可以啊

A李霞 追問

2019-09-17 16:14

，我的意思是，之前暫估的是入庫庫存商品，  現(xiàn)在想多做一些費(fèi)用  還有人工工資去沖銷掉之前的暫估，這樣我知道是說不過去的，但是怎么寫憑證呢，現(xiàn)在是老板想這樣弄，我們也沒好辦法

maize老師 解答

2019-09-17 16:17

你實(shí)際有沒有商品，有就不能沖掉啊，你要沖掉做借;庫存商品 負(fù)數(shù)貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)， 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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前兩個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益 最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
2019-03-25 18:40:02
如果這個(gè)業(yè)務(wù)是虛增的，需要紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)20萬需要紅沖的。
2022-05-05 21:00:48
是去年的吧，那就走以前年度損益調(diào)整科目，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整
2019-10-19 00:43:20
你好，是這樣做調(diào)整分錄 借；庫存商品等科目 貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-02-16 15:37:11
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，之前是這么做的嗎？
2021-12-06 16:30:50
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