meizi老師 解答

2019-09-17 10:25

你好 需要走這個科目 你繳納和計提的時候走應(yīng)付職工薪酬過渡的   你現(xiàn)在不是預繳了半年  所以多繳納的掛其他應(yīng)付款掛著

meizi老師 解答

2019-09-17 10:36

你好  你支付的時候一次性付款半年 你做 借其他應(yīng)付款貸銀行存款    然后每月做計提 借管理費用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保  繳納 借應(yīng)付職工薪酬-單位社保 其他應(yīng)收款=個人社保 貸其他應(yīng)付款 這樣做 你把之前的分錄沖了

純真的大地 追問

2019-09-17 10:19

不從應(yīng)付職工薪酬科目過渡嗎？都已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給社保了還做其他應(yīng)付款嗎？

純真的大地 追問

2019-09-17 10:31

本來我是記待攤費用的，有一個老師說現(xiàn)在沒有待攤費用了，直接記管理費用，老師我該怎么做呢？