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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-07-30 11:49

先計(jì)提，然后繳納

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-30 11:51

老師，我之前不知道要繳多少錢，沒計(jì)提，而且，個人部分也是公司繳納，該怎么做分錄？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-30 12:28

計(jì)提6月社保，  借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)1039.29    貸:應(yīng)付職工薪酬  1039.29      計(jì)提7月社保 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)2138.58   貸:應(yīng)付職工薪酬 2138.58

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-30 12:28

計(jì)提6月社保，  借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)1039.29    貸:應(yīng)付職工薪酬  1039.29      計(jì)提7月社保 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)2138.58   貸:應(yīng)付職工薪酬 2138.58

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-30 12:29

老師，這樣對嗎？

辜老師 解答

2019-07-30 13:55

是的，是這樣賬務(wù)處理的

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你好 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款 計(jì)提的時候 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 貸：銀行存款
2021-10-20 14:15:55
計(jì)提工資和社保時(公積金參照社保) 借：管理費(fèi)用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款
2018-11-29 11:21:09
你好，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款等科目 借；應(yīng)付職工薪酬——單位社保，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分），貸；其他應(yīng)收款
2019-05-24 08:24:09
這個可以直接做借管理費(fèi)用 社保 貸銀行
2020-04-02 15:44:12
返還的，社保，沖原來的計(jì)提數(shù)，跨年的涉及損益通過以前年度損益調(diào)整
2020-04-22 20:39:04
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