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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-11 15:37

借管理費(fèi)用2500 貸應(yīng)付職工薪酬2500 借應(yīng)付職工薪酬2500  貸銀行2500 這個(gè)50不單獨(dú)做分錄,你工資表上面扣就可以

小肖 追問

2019-09-11 15:46

我7月計(jì)提的時(shí)候做的是借:管理費(fèi)用-工資   3000     貸:應(yīng)付職工薪酬-工資  3000  那我8月實(shí)際發(fā)放的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么寫呢?

maize老師 解答

2019-09-11 15:49

這個(gè)沖掉借:管理費(fèi)用-工資 -50貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 -50  借應(yīng)付職工薪酬2500 貸銀行2500

小肖 追問

2019-09-11 16:15

可以寫借:應(yīng)付職工薪酬-工資  50     貸:管理費(fèi)用-工資  50  嗎?

maize老師 解答

2019-09-11 16:16

這個(gè)軟件做賬,損益科目不要做貸方,做借方負(fù)數(shù)

小肖 追問

2019-09-11 17:53

老師,如果是計(jì)提工資的時(shí)候不含伙食,那7月和8月這50元的分錄分別怎么寫呢?

maize老師 解答

2019-09-11 17:54

借管理費(fèi)用3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000 借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000

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借管理費(fèi)用2500 貸應(yīng)付職工薪酬2500 借應(yīng)付職工薪酬2500 貸銀行2500 這個(gè)50不單獨(dú)做分錄,你工資表上面扣就可以
2019-09-11 15:37:51
你好,可以補(bǔ)做發(fā)放的分錄
2021-05-10 22:15:36
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 下月 如果少提 再按差額借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款或現(xiàn)金
2017-03-11 09:51:51
你好,需要對(duì)計(jì)提工資的分錄做相應(yīng)的調(diào)整才是 的 不修改,就會(huì)存在計(jì)提與發(fā)放不一致的
2020-09-14 15:15:13
你好把多計(jì)提的做沖回處理
2020-06-13 17:34:47
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