程阿夢。 追問

2019-09-11 11:10

另外一張卡是老板的私人賬戶的卡。

meizi老師 解答

2019-09-11 11:14

你好   那你賬上是要做 借其他應(yīng)收款=法人貸銀行存款  然后報銷做  借費用貸其他應(yīng)收款-法人 不是你掛的其他應(yīng)付款

程阿夢。 追問

2019-09-11 11:23

那前面幾個月都是掛的其他應(yīng)付款。怎么調(diào)整？

meizi老師 解答

2019-09-11 11:24

你好  把之前的分錄都沖掉了 然后按我上面寫的來做

程阿夢。 追問

2019-09-11 11:26

怎么沖？可以掛熊振宇的名字不掛法人的名字嗎？

meizi老師 解答

2019-09-11 11:29

你好 你要掛具體私戶的戶名才行。就是你原來分錄不變 金額負(fù)數(shù)就可以沖銷了

程阿夢。 追問

2019-09-11 11:34

那就是我登記銀行的明細(xì)賬的時候。借：其他應(yīng)收款_熊振宇。
         貸：銀行存款。
然后報銷同事的錢的話把摘要寫同事的明細(xì)。但是分錄做
借：管理費用。
貸：其他應(yīng)收款_熊振宇？
是這樣嗎？

meizi老師 解答

2019-09-11 11:36

嗯 是的  這樣就是拿發(fā)票來沖之前轉(zhuǎn)給個人賬戶的往來賬

程阿夢。 追問

2019-09-11 11:43

之前掛的其他應(yīng)付款。我是不是也可以把其他應(yīng)收款改成其他應(yīng)付款？

meizi老師 解答

2019-09-11 11:44

你好 如果你不想動之前的賬的話  你可以這樣來修改這個科目