老師您好，18年的匯算清繳在19年5月補(bǔ)繳以后做賬調(diào)整了以前年度損益，現(xiàn)在2019年6月財(cái)務(wù)報(bào)表上的未分配利潤(rùn)年末減去年初的金額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不等了怎么辦

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-10 10:18

你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)

？/、/？雅子追問

2019-09-10 10:20

可是報(bào)表上沒有地方反映以前年度損益調(diào)整呢

鄒老師解答

2019-09-10 10:27

你好，以前年度損益調(diào)整體現(xiàn)在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn) 的影響

？/、/？雅子追問

2019-09-10 10:28

那我19年的月報(bào)表不需要調(diào)整什么金額咯？就是不平？

鄒老師解答

2019-09-10 10:30

你好，只需要調(diào)整期末未分配利潤(rùn)，貨幣資金
符合上述關(guān)系就不需要調(diào)整的

？/、/？雅子追問

2019-09-10 10:33

意思是我現(xiàn)在要把2019年6月月末未分配利潤(rùn)數(shù)增加？

鄒老師解答

2019-09-10 10:34

你好，是減少期末未分配利潤(rùn) ，這種情況是這樣計(jì)算勾稽關(guān)系
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—以前年度損益調(diào)整

？/、/？雅子追問

2019-09-10 10:36

嗯，我是自動(dòng)生成的報(bào)表，現(xiàn)在報(bào)表上的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)是等于這個(gè)

？/、/？雅子追問

2019-09-10 10:37

只是報(bào)表上沒有地方體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整，老板用現(xiàn)在表上的未分配利潤(rùn)年末數(shù)減去年初和利潤(rùn)表對(duì)比就會(huì)有差額，會(huì)不會(huì)看不懂

鄒老師解答

2019-09-10 10:40

你好，如果老板對(duì)這個(gè)有疑問，你可以解釋是什么原因造成的就可以了

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