老師我們公司買了發(fā)票，被查出來了，補(bǔ)交增值稅，企業(yè)所得稅的分錄，怎么寫詳細(xì)點(diǎn)

郭老師

職稱：初級會計師

2019-09-09 16:43

這發(fā)票是去年的嗎
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎

侯樹峰追問

2019-09-09 16:52

是的去年的，老師您幫我寫一下分錄，去年的怎么處理，今年的怎么處理，都結(jié)轉(zhuǎn)過成本了

郭老師解答

2019-09-09 16:58

今年的之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
去年的借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
借進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸查補(bǔ)稅款
借查補(bǔ)稅款貸銀存
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

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老師,我2023年辦外經(jīng)證開的發(fā)票,對方現(xiàn)在不經(jīng)營問

你好，業(yè)務(wù)有沒有完成呢答
請問公司年化凈利潤達(dá)到33%這個應(yīng)該怎樣計算？問

年化凈利潤率（凈資產(chǎn)收益率，ROE 常用衡量方式）的計算公式為：年化凈利潤率 =（年度凈利潤 ÷ 平均凈資產(chǎn)）× 100%。若要達(dá)到年化凈利潤率 33%，需從兩方面努力：提升凈利潤：通過拓展市場增加收入（如開發(fā)新產(chǎn)品、拓展客戶群體），或優(yōu)化成本（如降低生產(chǎn)、運(yùn)營成本），讓年度凈利潤增長。合理控制凈資產(chǎn)規(guī)模：在凈利潤增長的同時，合理管理凈資產(chǎn)（如優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)運(yùn)營效率），使平均凈資產(chǎn)處于合適水平，從而讓凈利潤與平均凈資產(chǎn)的比值達(dá)到 33%。答
請看我這3個截圖，為什么畫紅線的這憑證不正確呢？為問

同學(xué)你好不好意思，沒有截圖，請附上截圖重新提問，謝謝！答
月初收到一筆服務(wù)外匯：借銀行存款-美元 71506. 問

1.?確認(rèn)收入：借預(yù)收賬款 71506.61，貸主營業(yè)務(wù)收入（或其他業(yè)務(wù)收入）71506.61（不考慮增值稅）。 2.?月末調(diào)匯（假設(shè)月末匯率與結(jié)匯匯率不同）：借/貸銀行存款-美元（差額），貸/借財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（差額）。答
老師，就是我們公司從第一張電子機(jī)動車票開始在國問

您好，系統(tǒng)的原因，問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局答

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