貓 追問(wèn)

2019-09-07 10:37

我做工資表只做的內(nèi)部員工，分公司的沒(méi)做。平時(shí)做支付工資憑證是借：應(yīng)付職工薪酬 
貸：其他應(yīng)收-代收代付個(gè)人社保 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅  
銀行存款

我在想 因?yàn)橛糜褢{證要跟銀行明細(xì)扣款一樣，多出來(lái)扣的一個(gè)月社保怎么做

貓 追問(wèn)

2019-09-07 10:41

是不是 其他應(yīng)收多一個(gè)月社保就可以了  計(jì)提多一個(gè)月社保就是？

佟老師 解答

2019-09-07 10:42

如果你是內(nèi)賬不收回的情況，跟你自己?jiǎn)T工的處理方法一樣，同你做的分錄一致

貓 追問(wèn)

2019-09-07 11:10

小規(guī)模納稅 收一筆服務(wù)費(fèi) 連號(hào)開(kāi)的三張發(fā)票 可以直接在用友做一筆總金額的分錄不？

貓 追問(wèn)

2019-09-07 11:12

是在用友做銷(xiāo)售的憑證

佟老師 解答

2019-09-07 11:12

可以在軟件上做一筆分錄的

貓 追問(wèn)

2019-09-07 20:12

回到第一個(gè)問(wèn)題，我計(jì)提支付社保貸方其他應(yīng)收加了分公司一個(gè)月包含公司個(gè)人的社保，那我做計(jì)提發(fā)放工資的時(shí)候社保怎么做分錄？

貓 追問(wèn)

2019-09-07 20:50

只在社保做 工資分錄不做

貓 追問(wèn)

2019-09-07 20:51

我做賬的公司是小規(guī)模納稅員工扣繳個(gè)人所得稅，8個(gè)月以來(lái)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅超過(guò)36000，怎樣利用已知的速算扣除數(shù)、實(shí)發(fā)工資、專(zhuān)項(xiàng)扣除，倒退8月稅前工資？

佟老師 解答

2019-09-07 21:13

你這些數(shù)是怎么來(lái)的，從哪摘抄

貓 追問(wèn)

2019-09-07 21:15

我在做賬，老師

貓 追問(wèn)

2019-09-07 21:16

不確定的有個(gè)稅以及8月稅前工資

佟老師 解答

2019-09-07 21:17

那你的工資表也沒(méi)有嗎？

佟老師 解答

2019-09-07 21:17

你現(xiàn)在做工資的憑證是什么