西紅柿
于2019-09-06 08:34 發(fā)布 ??1066次瀏覽
小惑老師
職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-06 08:37
老師：前幾天的發(fā)票認(rèn)證抵扣了，但是這張發(fā)票好像有點(diǎn)問題，改當(dāng)年報(bào)表是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是直接改當(dāng)年的附表二把認(rèn)證的發(fā)票份數(shù)減少一份，認(rèn)證的金額和稅額同時(shí)減少；還是填在“其它應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形”填這張發(fā)票的金額和稅額呢？
答： 你好，直接在當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二表示
純外貿(mào)公司，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證時(shí)，有兩個(gè)選項(xiàng)“抵扣勾選”和“退稅勾選”，出口的是不是選擇“退稅勾選”（其中不能退稅的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），如果是內(nèi)銷的就選擇“抵扣勾選”？如果原來用于出口的進(jìn)項(xiàng)，原先的會(huì)計(jì)認(rèn)證選了“抵扣勾選”，報(bào)表上一直掛著留底稅，這個(gè)要怎么操作？
答： 1、出口的選擇“退稅勾選”（其中不能退稅的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），內(nèi)銷的就選擇“抵扣勾選” 2、申報(bào)表上有留抵稅，如果是退稅進(jìn)項(xiàng)，可以將它填在附表2第14行
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我咨詢下這個(gè)問題，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，對(duì)方開紅字和正確的發(fā)票，收到發(fā)票做一筆，紅字相反分錄做一筆最后正確的做一筆，但是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做？
答： 你好 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出 借成本或者費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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2019-09-06 08:42
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