老師你好，我們公司的結(jié)轉(zhuǎn)利潤是x元利潤表的利潤確是x+900 ，多了900 上個月多掛應(yīng)收賬款900借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入這個月反向做了個相反分錄，借：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)收賬款然后結(jié)轉(zhuǎn)的利潤是x 利潤表利潤又是x+900 請問這樣對不對呢？不對的話要怎么做呢？

辜老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-09-05 16:32

你沖減了收入，這個月的利潤應(yīng)該是X-900

5fsshz 追問

2019-09-05 16:41

但是系統(tǒng)上是自動結(jié)轉(zhuǎn)的利潤是x 利潤表利潤是x+900，這是什么原因呢？

辜老師解答

2019-09-05 16:42

你主營業(yè)務(wù)收入做在借方，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，會在貸方，你要看本年利潤的余額，你利潤表是當(dāng)月的利潤嗎

精選問題

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。答
我看不懂前任會計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個費(fèi) 問

那個計(jì)入銷售費(fèi)用就行答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問

你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請退稅或抵后期稅款。答

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