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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-04 16:12

這個(gè)8月份已經(jīng)認(rèn)證了，可以在申報(bào)時(shí)抵扣處理，需要進(jìn)行做賬務(wù)處理

山嵐心畫 追問

2019-09-04 16:14

報(bào)銷報(bào)銷程序還沒有走完

江老師 解答

2019-09-04 16:15

那就是8月份需要有一筆進(jìn)項(xiàng)稅的分錄
借：管理費(fèi)用——XX費(fèi)用  負(fù)數(shù)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）    正數(shù)

山嵐心畫 追問

2019-09-04 16:20

就是報(bào)銷款還沒付，那么可不可以借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付呢，然后九月沖其他應(yīng)付

江老師 解答

2019-09-04 16:22

可以按你說的賬務(wù)進(jìn)行處理，但進(jìn)項(xiàng)稅額必須做在賬務(wù)處理中
不然進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月數(shù)與申報(bào)數(shù)據(jù)不一致

山嵐心畫 追問

2019-09-04 16:25

好的，謝謝！

江老師 解答

2019-09-04 16:26

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這個(gè)8月份已經(jīng)認(rèn)證了，可以在申報(bào)時(shí)抵扣處理，需要進(jìn)行做賬務(wù)處理
2019-09-04 16:12:29
可以，不是認(rèn)證了必須抵扣。
2019-06-03 21:56:25
可以先認(rèn)證，先做進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有收到貨物做在途物資就可以，
2019-12-30 14:21:55
你這個(gè)都申請(qǐng)紅字信息表之后給對(duì)方，對(duì)方那邊申請(qǐng)紅字發(fā)票，現(xiàn)在你認(rèn)證你申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫抵扣欄，你紅字信息表開成功了次月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，附表2
2019-06-28 16:15:29
借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（待抵扣增值稅） 貸：銀行存款 下個(gè)月認(rèn)證時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（待抵扣增值稅）
2015-10-30 16:14:39
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