老師，今年在整理賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，2018年8月和2018年10月的憑證做重了，2018年8月在只有銀行付款回單的情況下，代理做賬分錄 借:管理費(fèi)用-社保 4538.02 其他應(yīng)付款-社保 1059.66 貸:銀行存款 5597.66 后來(lái)?yè)Q了一家代理記賬公司，在2018年10月的時(shí)候在看到社保回單的情況下(社?；貑纹鋵?shí)是8月份的，只不過(guò)當(dāng)時(shí)沒(méi)給代理做賬)又做了一筆分錄 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 4184.8 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分 1412.88 貸:銀行存款。我該如何調(diào)這個(gè)賬？因?yàn)槭侨ツ甑馁~，老師請(qǐng)把分錄寫清楚了，謝謝

答： 同學(xué)?，F(xiàn)在你要調(diào)整 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 1412.88 以前年度損益調(diào)整 4184.8 借：以前年度損益調(diào)整 4184.8 貸：未分配利潤(rùn) 盈余公積

公司往來(lái)賬比較大，然后往來(lái)賬增大的原因一；公司一些收入是不開(kāi)票的，然后代理記賬公司那邊不知道這些是收入，然后就記到其他應(yīng)收款貸方 二；由于我們公司是合伙企業(yè)，然后老板將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶，沒(méi)有走利潤(rùn)分配，然后代理記賬公司那邊把款項(xiàng)記到其他應(yīng)付款的借方、其他應(yīng)收款的借方，這要怎么處理呢

答： 借其他應(yīng)收款-貨款 貸其他應(yīng)付款-老板

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

公司之前變更法人的時(shí)候 其他應(yīng)付款掛之前的A 代理記賬公司沒(méi)把A的轉(zhuǎn)到現(xiàn)在的法人的話是需要轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎 不然就一直掛在 A這里會(huì)不好的吧

答： 您好，是的，最好轉(zhuǎn)到法人賬上處理，一直掛在A這里是不好的。