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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-09-03 17:26

這個直接有收入時沖紅處理。

gyeommi 追問

2019-09-03 17:34

但是月尾我們這個是要和別人對數(shù)的,現(xiàn)在跟對方做的數(shù)不一樣,就想調(diào)回來

江老師 解答

2019-09-03 17:35

如果是沒有跨月的憑證,直接修改當(dāng)月的憑證處理。刪除重復(fù)記賬的數(shù)據(jù)

gyeommi 追問

2019-09-03 17:46

因為這個是每天做的營業(yè)款中的,具體分錄是,借:庫存現(xiàn)金  銀行存款  應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,如果我直接修改了就會導(dǎo)致不平了,

江老師 解答

2019-09-03 17:59

這個就是營業(yè)款處理。你自己核對現(xiàn)金,多做了收入現(xiàn)金會對不上,這個檢查應(yīng)該檢查出來的

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你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
你好,根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)據(jù)實作出賬務(wù)處理就是了 比如收入 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2018-03-23 20:52:45
你好建議,收到預(yù)收款時,借:銀行存款90,貸預(yù)收賬款90。確認(rèn)80萬對應(yīng)的收入。借:預(yù)收賬款80,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-09-28 20:16:56
你好! 可以的
2019-11-06 16:30:54
您可以補(bǔ)錄并且補(bǔ)轉(zhuǎn)的。
2019-07-11 13:10:51
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