valiant^O^ 追問

2019-09-03 16:36

被來實習(xí)的認證錯了

bamboo老師 解答

2019-09-03 16:41

自己開出的發(fā)票自己可以認證？

valiant^O^ 追問

2019-09-03 17:05

相當(dāng)于幫對方認證了

bamboo老師 解答

2019-09-03 17:37

那讓對方把藍字發(fā)票也對應(yīng)認證

valiant^O^ 追問

2019-09-03 18:18

但是這樣他們就要做進項稅額轉(zhuǎn)出了呀，之前開錯了那張他們沒有認證

bamboo老師 解答

2019-09-03 18:42

對方紅字都已經(jīng)認證了 當(dāng)然要做進項轉(zhuǎn)出了
沒有抵扣藍字發(fā)票 那不是要交更多的稅么

valiant^O^ 追問

2019-09-04 08:33

那這種有什么辦法解決嗎

bamboo老師 解答

2019-09-04 08:34

讓對方把對應(yīng)的藍字發(fā)票也認證抵扣掉 然后紅字發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出 一進一出 對稅額沒有影響

valiant^O^ 追問

2019-09-04 08:37

藍字發(fā)票就是找不到了，那這張發(fā)票網(wǎng)上還可以勾選認證嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-04 08:39

簡化丟失專用發(fā)票的處理流程
  一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，如果丟失前已認證相符的，購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》或《丟失貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》（以下簡稱《證明單》），可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證；如果丟失前未認證的，購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進行認證，認證相符的憑專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《證明單》，可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳?。取消購買方主管稅務(wù)機關(guān)審核同意后，方可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證的程序，減少辦稅環(huán)節(jié)。

  一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的抵扣聯(lián)，如果丟失前已認證相符的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳?；如果丟失前未認證的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)認證，專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?br/>
    一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，可將專用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證，專用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?br/>操作好了 可以勾選認證

valiant^O^ 追問

2019-09-04 10:01

已經(jīng)開了紅字發(fā)票也可以認證嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-04 10:04

已經(jīng)開了紅字發(fā)票也可以認證