雪 追問(wèn)

2019-09-03 14:59

是的

雪 追問(wèn)

2019-09-03 15:02

昨天問(wèn)過(guò)的，免稅的企業(yè)，正常應(yīng)該不用交稅吧，是八月份收到兩張發(fā)票，銷(xiāo)貨方說(shuō)金額錯(cuò)了要沖紅，紅字發(fā)票信息給對(duì)方了，可對(duì)方還沒(méi)開(kāi)出來(lái)，現(xiàn)在報(bào)稅，轉(zhuǎn)出的金額剛好就是要交的稅款，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)，免稅為什么還要交稅？所以我不知道是那里填錯(cuò)沒(méi)

郭老師 解答

2019-09-03 15:05

之前抵扣了嗎
還是做的退稅認(rèn)證
出口的在26欄填寫(xiě)
35不填寫(xiě)的

雪 追問(wèn)

2019-09-03 15:06

沒(méi)有扺扣，8月份的，現(xiàn)在才報(bào)稅呢

郭老師 解答

2019-09-03 15:08

之前沒(méi)抵扣不需要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

雪 追問(wèn)

2019-09-03 15:09

我是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，認(rèn)證了，沒(méi)有扺扣的

郭老師 解答

2019-09-03 15:14

之前藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證抵扣了嗎

雪 追問(wèn)

2019-09-03 16:11

認(rèn)證了，沒(méi)有扺扣

郭老師 解答

2019-09-03 16:13

認(rèn)證了不填寫(xiě)？
你們?cè)趺床惶顚?xiě)
你填寫(xiě)貸進(jìn)項(xiàng)不就是留抵
這次開(kāi)了負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出就可以，一正一負(fù)數(shù)正好抵扣了

雪 追問(wèn)

2019-09-03 16:14

藍(lán)字認(rèn)證了，沒(méi)有扺扣，紅字信息給對(duì)方了，紅字發(fā)票還沒(méi)開(kāi)出來(lái)，稅局說(shuō)附表二第二欄本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)扺扣，把它扺扣再轉(zhuǎn)出就可以了，可是我要怎么樣才能扺扣？

郭老師 解答

2019-09-03 16:17

在35欄填寫(xiě)
然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫(xiě)