念誰伴秋天 追問

2019-09-03 08:56

發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，已經(jīng)做賬。

辜老師 解答

2019-09-03 09:05

那你要對(duì)方給你紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票
根據(jù)紅字發(fā)票，沖減之前的憑證，然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票入賬

念誰伴秋天 追問

2019-09-03 09:22

請(qǐng)問老師，該怎么沖減，根據(jù)我之前的憑證做個(gè)反方向憑證嗎？

辜老師 解答

2019-09-03 09:38

你之前是怎么賬務(wù)處理的

念誰伴秋天 追問

2019-09-03 10:02

我之前作的
借:撥付所屬資金
     其他業(yè)務(wù)成本
     管理費(fèi)用
     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
    貸:應(yīng)收賬款

辜老師 解答

2019-09-03 10:17

沖減之前的處理
借:撥付所屬資金   負(fù)數(shù)
其他業(yè)務(wù)成本     負(fù)數(shù)
管理費(fèi)用       負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)收賬款   負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

念誰伴秋天 追問

2019-09-03 10:23

明白了

辜老師 解答

2019-09-03 10:24

好的，客氣，幫到你就好