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文老師

職稱： 中級職稱

2019-09-02 12:03

您好，您是免稅不退稅的是嗎，免稅的就是正常的免稅銷售收入里面，和平時退稅的一樣填寫

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相關問題討論
您好，您是免稅不退稅的是嗎，免稅的就是正常的免稅銷售收入里面，和平時退稅的一樣填寫
2019-09-02 12:03:31
這個月沖回并更正？---就按差額填寫到申報表就是了。
2020-01-13 10:43:15
您好！1、外貿(mào)出口企業(yè)在貨物出口確認收入當月應在增值申報表主表第8欄“免貨物及勞務銷售額”中反映當期確認外銷銷售額；2、外貿(mào)企業(yè)當月認證相符用于出口退申報防偽控增值專用發(fā)票應在增值申報表附列資料（表二）中第三項待抵扣進項額中第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”中反映；3、外貿(mào)企業(yè)上月認證相符用于出口退申報防偽控增值專用發(fā)票應在增值申報表附列資料（表二）中第三項待抵扣進項額中第23欄“期初已認證相符但未申報抵扣”中反映；4、增值申報表附列資料（表二）中第三項待抵扣進項額中第25欄“期末已認證相符但未申報抵扣”應等于第23欄“期初已認證相符但未申報抵扣”與第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”之和；5、增值申報表附列資料（表二）中第三項待抵扣進項額中第26欄“按照法規(guī)定不允許抵扣”應反映期末已認證相符但未申報抵扣防偽控增值專用發(fā)票中按照法規(guī)定不允許抵扣而只能作為出口退憑證用防偽控增值專用發(fā)票；6、增值申報表附列資料（表二）中第一項申報抵扣進項額中第11欄“外貿(mào)企業(yè)進項額抵扣證明”應反映務機關出口退部門開具《外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷征貨物進項額抵扣證明》允許抵扣進項額。
2017-06-22 22:39:47
你好，就是在主表的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷收入欄次填寫不含稅收入。
2017-06-18 08:05:52
貿(mào)易公司出口退稅一般不在增值稅申報表體現(xiàn)
2019-01-11 20:23:22
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