收到的貨款 已經(jīng)做了未開票收入了 客戶又要發(fā)票 這樣的情況怎么處理呢？

答： 您好 開具發(fā)票后 申報(bào)的時(shí)候附表一未開票收入填負(fù)數(shù) 然后做一份未開票收入的紅字分錄 再根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄

上8月收到人家的貨款了，可是在9月才開發(fā)票給人家，那是在8月份做收入，還是9月份做？

答： 8月做預(yù)收賬款，9月開票確認(rèn)收入

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

做無(wú)票收入是不是要收到貨款才做無(wú)票收入，如果己收到款，下月才開發(fā)票要不要做無(wú)票收入

答： 當(dāng)月收到錢,做預(yù)收處理: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 次月給客戶開票了,再做銷售處理: 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額...