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老師，金蝶軟件，怎樣能反過賬
美一天
于2019-08-31 16:17 發(fā)布 ??780次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-08-31 16:19
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個體戶店鋪新裝修費2萬，已經支付了，做分錄：借：管理費 問
無需紅沖原銀行分錄（避免流水不符），正確操作：1. 若已記管理費用，先調為 借：長期待攤費用 - 裝修費 2 萬，貸：管理費用 - 裝修費 2 萬（無需攤銷可跳過）；2. 分紅抵扣時直接做 借：應付利潤 - XX 股東 2 萬，貸：銀行存款 2 萬（既體現(xiàn)銀行付款，又扣減股東分紅）；3. 剩余利潤轉賬：借：應付利潤 - XX 股東（剩余額），貸：銀行存款（剩余額），確保銀行流水與賬務一致 答
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