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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-08-30 14:36

你好 今年補結(jié)轉(zhuǎn) 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替

Red* 追問

2019-08-30 14:37

Red* 追問

2019-08-30 14:37

這樣做對嗎

答疑蘇老師 解答

2019-08-30 14:43

你好 第二個分錄借方是利潤分配科目

Red* 追問

2019-08-30 14:43

Red* 追問

2019-08-30 14:44

那是這樣做的嗎

Red* 追問

2019-08-30 14:44

還是直接第二步不要 就直接未分配利潤?

答疑蘇老師 解答

2019-08-30 14:45

你好 需要調(diào)整所得稅的話 這個就是對的

Red* 追問

2019-08-30 14:46

哦哦 我不需要的話調(diào)整所得稅的話就是第一個對嗎 然后把本年利潤 改為未分配利潤?

答疑蘇老師 解答

2019-08-30 14:50

你好 是的 你的理解正確

Red* 追問

2019-08-30 14:56

那還問一下 我是不是要調(diào)整期初余額呀

Red* 追問

2019-08-30 14:56

在資產(chǎn)負(fù)債表里面

Red* 追問

2019-08-30 14:56

可以不調(diào)整期初余額嗎

答疑蘇老師 解答

2019-08-30 14:59

你好 不用調(diào)整期初余額

Red* 追問

2019-08-30 15:01

好的。那這樣的話 期末未分配利潤就不等于我的凈利潤加我期初未分配利潤呀 那樣沒關(guān)系嗎

答疑蘇老師 解答

2019-08-30 15:02

你好 是的 沒有關(guān)系的

Red* 追問

2019-08-30 15:03

請問這個需要上報給稅務(wù)局嗎

答疑蘇老師 解答

2019-08-30 15:07

你好 不需要的 不用上報

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你好 今年補結(jié)轉(zhuǎn) 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替
2019-08-30 14:36:36
借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2023-06-04 10:57:52
同學(xué)你好,很高興為你解答,是這個成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,還是成本結(jié)轉(zhuǎn)少了呢?
2022-02-12 19:22:13
你好,具體是什么原因需要調(diào)整19年的成本? 之前錯誤的分錄是什么,正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么? 需要知道這些信息,才知道該如何調(diào)整的
2020-06-30 12:10:15
借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本。借主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2022-02-11 10:41:02
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