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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-02-27 10:14

補(bǔ)交社保的分錄
1、如果個人負(fù)擔(dān)部分的保險，單位支付時可以如下處理：
借：其他應(yīng)收款--勞動保險
貸：現(xiàn)金（或銀行存款）
收回個人負(fù)擔(dān)的保險
借：現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)收款--勞動保險

2、補(bǔ)交上年單位負(fù)擔(dān)部分的保險時
借：利潤分配--未分配利潤
貸：銀行存款
是這樣做么

樸實(shí)的諾言 追問

2016-02-27 10:46

那，補(bǔ)發(fā)工資該怎么做分錄呢？

樸實(shí)的諾言 追問

2016-02-27 10:57

我看了以前會計做的分錄
借：其他應(yīng)交款——社保（單位）
    其他應(yīng)付款——社保（個人）
貸：銀行存款

這是不是個人和單位的都補(bǔ)交了？
還是其他意思？

鄒老師 解答

2016-02-27 09:49

借管理費(fèi)用等科目    貸應(yīng)付職工薪酬   借應(yīng)付職工薪酬    貸銀行存款

鄒老師 解答

2016-02-27 10:20

個人部分按你所說的處理，單位部分按我所說的方式處理

鄒老師 解答

2016-02-27 21:21

借；應(yīng)付職工薪酬    貸；銀行存款
按你所提供的分錄，應(yīng)當(dāng)是的

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你好，先轉(zhuǎn)給公司，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款 然后公司用這個錢補(bǔ)繳，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
2019-10-25 15:04:51
借：營業(yè)外支出--滯納金支出 貸:銀行存款
2018-01-25 10:14:53
借管理費(fèi)用等科目 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2016-02-27 09:49:22
同學(xué)，你好 計提社保分錄 借管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 支付社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸銀行存款
2021-07-11 21:29:04
沒有交社保，那就做計提這個分錄
2019-10-21 14:47:16
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