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陳靜老師

職稱： ,中級會計師

2019-08-29 15:48

你好 直接沖減預付賬款 沖減后是負數(shù)的話 再付款的時候就沖這個負數(shù)

非～藍顏不可靠！ 追問

2019-08-29 15:50

是中間利潤大，沒票

陳靜老師 解答

2019-08-29 15:51

你好，要根據(jù)公司的實際業(yè)務來開具發(fā)票，取得發(fā)票，千萬不能虛開，會計會有責任的。

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相關(guān)問題討論
你好，庫存做臺賬備查
2019-08-07 09:49:43
你好 直接沖減預付賬款 沖減后是負數(shù)的話 再付款的時候就沖這個負數(shù)
2019-08-29 15:48:37
你好，銷售發(fā)票后面需要附上出庫單 收到的成本發(fā)票后面需要附上入庫單，送貨單
2020-07-16 10:59:09
你好，根據(jù)銷售情況開具銷售貨物發(fā)票就是了
2019-09-23 21:22:21
您好！你可以去稅局申請核定征收
2018-10-29 13:47:48
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