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月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-28 07:53

你好
借：管理費(fèi)用
貸：本年利潤

鐘靈毓秀 追問

2019-08-28 08:20

那老師，例如說管理費(fèi)用借方1000貸方100，那結(jié)轉(zhuǎn)的是借：管理費(fèi)用  900，那科目匯總表管理費(fèi)用是1000，利潤表管理費(fèi)用是900對(duì)嗎，這樣的話兩個(gè)表對(duì)不上了??？

月月老師 解答

2019-08-28 08:39

你好，沒問題的?？颇繀R總表貸方100結(jié)轉(zhuǎn)后就可以了。

鐘靈毓秀 追問

2019-08-28 08:42

也就是說利潤表和科目匯總表沒有這個(gè)勾稽關(guān)系是嗎

月月老師 解答

2019-08-28 09:02

你好，匯總表結(jié)轉(zhuǎn)完不是有借方和貸方嗎。

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相關(guān)問題討論
你好 借：管理費(fèi)用 貸：本年利潤
2019-08-28 07:53:07
你好，你看下這筆維修費(fèi)本來的分錄 是怎么做的
2019-10-14 12:21:23
你好軟件做賬一般是借本年利潤負(fù)數(shù)貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-08-04 14:38:21
您好 借方有余額是還有沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的金額
2022-04-16 09:46:17
你結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證有審核記賬嗎？
2019-06-28 10:49:19
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