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老師 麻煩幫我看一下。公司有個項目是掛靠其他公司的，現(xiàn)在需要算一筆稅金給人家。我有足夠的進項發(fā)票抵扣開出去的銷項票，但是還需要補一筆企業(yè)所得稅給人家嗎？？
吼的
于2019-08-27 14:50 發(fā)布 ??1212次瀏覽
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小黎老師
職稱： 中級會計師
2019-08-27 14:57
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老師 麻煩幫我看一下。公司有個項目是掛靠其他公司的，現(xiàn)在需要算一筆稅金給人家。我有足夠的進項發(fā)票抵扣開出去的銷項票，但是還需要補一筆企業(yè)所得稅給人家嗎？？
答： 您好，要看下你提供的進項發(fā)票的成本和銷售發(fā)票的收入 收入和成本是不是都抵掉了，如果都抵掉了 可以跟被掛靠方談下 所得稅就不要交了
老師，你好，請教下，就是我們公司把對外營業(yè)的餐廳外包出去，餐飲收入是我們公司開票，但我們的正規(guī)的進項發(fā)票很少，基本沒有，這樣收入很高，要交的企業(yè)所得稅太多了，老板不愿意，有沒有什么辦法可以解決這個問題
答： 你好同學(xué)，首先依法納稅是每個公民的義務(wù) 其次，一些違反的企業(yè)，是虛增員工數(shù)量，虛增工資，降低企業(yè)所得稅的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我們用其他公司的資質(zhì)做工程，甲方開出的發(fā)票，我們沒有給他提供進項票，對方按千分之二收企業(yè)所得稅匯，這個點高嗎？
答： 這個不高千分之，二是正常的一個所得稅稅負(fù)率，況且還偏低。
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老師，請問，6月份來開的銷項發(fā)票，7月份才收到進項發(fā)票，第二季度要報企業(yè)所得稅，這樣可以把7月的進項做到6月嗎？不然6月的收入對應(yīng)的成本沒有發(fā)票入賬啊
老師，我想問問，建筑企業(yè)預(yù)收工程款，沒有取得進項發(fā)票，已開預(yù)收款的銷項發(fā)票，為了少繳企業(yè)所得稅？我如何計提成本？分錄怎么寫？
那如果沒有費用發(fā)票的情況下，是不是企業(yè)所得稅就只有銷項發(fā)票-進項發(fā)票，然后再*應(yīng)交稅率來計算所得稅呢？
這個月太忙沒有來得及做賬，今天最后一天申報企業(yè)所得稅，這個月沒有開具銷售發(fā)票，收到了一部分進項發(fā)票，這個怎么申報企業(yè)所得稅呢？
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