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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 20:50

六月份暫估，七月份發(fā)票到了紅沖做發(fā)票的

小袁 追問

2019-07-03 20:53

暫估多少呢，估個(gè)大概就可以了嗎？

郭老師 解答

2019-07-03 20:55

就是個(gè)大概數(shù)，你支付了可以按你支付的暫估，或者根據(jù)合同

小袁 追問

2019-07-03 20:58

還沒支付，比方說我6月暫估16萬，后面7月實(shí)際收到16.5萬，而且還是專票，這個(gè)怎么處理

郭老師 解答

2019-07-03 21:00

借主營業(yè)務(wù)成本-16貸庫存商品-16，借應(yīng)付16貸庫存商品16
借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付16.5
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

小袁 追問

2019-07-03 21:08

我是做6月份的賬的時(shí)候，還不知道具體成本發(fā)票金額，項(xiàng)目上還沒去開，這種我可不可以暫估16萬，抵扣企業(yè)所得稅也就是16萬，7月按實(shí)際金額和進(jìn)項(xiàng)入賬，這樣的話6月的暫估在7月沖回，但6月的已按16萬抵扣了企業(yè)所得稅了，有沒有影響啊

郭老師 解答

2019-07-03 21:15

沒有，七月調(diào)整就可以

小袁 追問

2019-07-03 21:22

隨便估個(gè)大概是吧

郭老師 解答

2019-07-03 21:25

是的，可以的，暫估本來就不準(zhǔn)確

小袁 追問

2019-07-03 21:36

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-07-03 21:38

不用客氣的，

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六月份暫估，七月份發(fā)票到了紅沖做發(fā)票的
2019-07-03 20:50:06
您好，要看下你提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的成本和銷售發(fā)票的收入 收入和成本是不是都抵掉了，如果都抵掉了 可以跟被掛靠方談下 所得稅就不要交了
2019-08-27 14:57:49
你好同學(xué)，首先依法納稅是每個(gè)公民的義務(wù) 其次，一些違反的企業(yè)，是虛增員工數(shù)量，虛增工資，降低企業(yè)所得稅的
2019-12-29 22:20:43
你好，直接說就可以，但是對(duì)方不一定會(huì)同意，因?yàn)檫@個(gè)票后面對(duì)方交了稅了你們也可以抵
2020-05-26 10:58:54
你好，只能是暫估入庫了 是的，沒有發(fā)票的成本，匯算清繳是不允許扣除的
2017-06-27 09:27:59
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