跨月紅沖專票要如何做會計分錄？原來的發(fā)票都不知道是哪張

答： 那你現(xiàn)在直接就坐相反的處理啊，借原材料負數(shù)，同時借應(yīng)交稅費，附屬貸應(yīng)付賬款負數(shù)。就是做一個負數(shù)分錄就行。

銷售方紅沖去年發(fā)票，會計分錄

答： 沖減銷售收入及稅金，借：應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 負數(shù)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

去年開的發(fā)票，現(xiàn)在退貨紅沖了，會計分錄怎么做啊

答： 你好，是銷售紅沖，還是進貨紅沖？