跨月紅沖專票要如何做會計分錄？原來的發(fā)票都不知道是哪張

答： 那你現在直接就坐相反的處理啊，借原材料負數，同時借應交稅費，附屬貸應付賬款負數。就是做一個負數分錄就行。

銷售方紅沖去年發(fā)票，會計分錄

答： 沖減銷售收入及稅金，借：應收賬款 負數 貸：主營業(yè)務收入 負數 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 負數

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

去年開的發(fā)票，現在退貨紅沖了，會計分錄怎么做啊

答： 你好，是銷售紅沖，還是進貨紅沖？