陸遙1991 追問

2019-08-22 14:49

可是錢老早就付出去了，現(xiàn)在不會(huì)再付錢了，貸方掛銀行存款的話，銀行余額不就對(duì)不上嗎？

陸遙1991 追問

2019-08-22 14:50

而且掛的是應(yīng)付賬款，不是其他應(yīng)付款

月月老師 解答

2019-08-22 14:50

你好，我給的是完整的分錄，之前付出去的就是第一個(gè)分錄，現(xiàn)在發(fā)票回來直接做第二個(gè)分錄就行。

陸遙1991 追問

2019-08-22 14:52

可是發(fā)票她已經(jīng)做了費(fèi)用

陸遙1991 追問

2019-08-22 14:53

只是沒有沖應(yīng)付賬款

月月老師 解答

2019-08-22 14:57

你好，他是怎么做的費(fèi)用分錄。

陸遙1991 追問

2019-08-22 15:16

票弄丟了，根本就沒有做賬

陸遙1991 追問

2019-08-22 15:23

那她沒有做賬，現(xiàn)在也找不到發(fā)票，我要調(diào)的話怎么調(diào)呢？

陸遙1991 追問

2019-08-22 15:24

當(dāng)無票的費(fèi)用做進(jìn)去，匯算清繳的時(shí)候調(diào)出來嗎？

月月老師 解答

2019-08-22 15:25

你好， 付款的時(shí)候做賬了嗎。是怎么做的。

陸遙1991 追問

2019-08-22 15:25

借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款

月月老師 解答

2019-08-22 15:33

你好，可以用記賬聯(lián)復(fù)印件做賬的。實(shí)在沒有做無票費(fèi)用，年底就是納稅調(diào)增。

陸遙1991 追問

2019-08-22 15:38

就算找到了復(fù)印件，也是18年開的票，可以入賬嗎？

月月老師 解答

2019-08-22 15:40

你好，18年幾月份的發(fā)票。

陸遙1991 追問

2019-08-22 15:44

大概在年初

陸遙1991 追問

2019-08-22 15:45

因?yàn)榫唧w的發(fā)票復(fù)印件我還在聯(lián)系，我也不知道是幾月開的票，只是付錢是在18年1月

月月老師 解答

2019-08-22 15:49

你好，發(fā)票如果是18年年底開具的可以計(jì)入今年的賬務(wù)中。

陸遙1991 追問

2019-08-22 16:04

那如果是年初開的呢，我們就不能做賬了？那這個(gè)應(yīng)付款怎么調(diào)？

月月老師 解答

2019-08-22 16:18

你好，
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整、

陸遙1991 追問

2019-08-22 16:19

好的，謝謝老師

月月老師 解答

2019-08-22 16:20

不客氣，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝了。