李 追問

2019-08-21 18:04

那要怎么調(diào)整過來啊，我們還沒有收入，不想預(yù)繳企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2019-08-21 18:07

你好，借；庫存商品，貸；主營業(yè)務(wù)成本，做這個調(diào)整分錄

李 追問

2019-08-21 18:15

這樣也會產(chǎn)生利潤啊，我之前做的借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，調(diào)整分錄，借：勞務(wù)成本，貸：主營業(yè)務(wù)成本，這樣利潤表是有利潤的

鄒老師 解答

2019-08-21 18:16

你好，你之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在沖銷成本，當然會產(chǎn)生利潤的

李 追問

2019-08-21 18:17

產(chǎn)生利潤會預(yù)繳企業(yè)所得稅，我們不想預(yù)繳，還有更正的辦法嗎？

鄒老師 解答

2019-08-21 18:20

你好，你可以增加費用的計入，使得利潤表是虧損，就不需要預(yù)交企業(yè)所得稅了

李 追問

2019-08-21 18:22

可以去稅局申請更改報表嗎這種情況

鄒老師 解答

2019-08-21 18:22

你好，可以撤銷之前錯誤的，按正確的財務(wù)報表做更正申報

李 追問

2019-08-21 18:25

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-21 18:26

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝