1147420508 追問

2018-10-23 15:52

那如果季度利潤總額是根據(jù)利潤表的利潤總額季度相加對吧？

鄒老師 解答

2018-10-23 15:52

你好，是的，是這樣計算

1147420508 追問

2018-10-23 15:55

老師，小規(guī)模季度不超過9W免增值稅，企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）免稅的金額需要填寫嗎？

鄒老師 解答

2018-10-23 15:56

你好，月（季）度預繳納稅申報表（A類）免稅的金額是指哪個欄次？

1147420508 追問

2018-10-23 15:58

順首第6行

鄒老師 解答

2018-10-23 15:59

你好，不需要填寫免稅收入欄次

1147420508 追問

2018-10-23 16:09

就是有免稅的增值稅不需要填企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）表格嗎？

鄒老師 解答

2018-10-23 16:12

你好，免征的增值稅計入營業(yè)外收入，需要在所得稅申報表的利潤總額申報
而不是填寫在免稅收入欄次

1147420508 追問

2018-10-23 16:32

老師，我說的是企業(yè)所得稅(月季報，免稅的增值稅金額需要填在行次3利潤總額嗎？

鄒老師 解答

2018-10-23 16:33

你好，是的，是這樣填寫

1147420508 追問

2018-10-23 16:38

例如：我企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）7-9月份季度利潤總額相加是-19067.12元，免稅增值稅：3646.2元，意思是：-19067.12+3646.2元=-15420.92元嗎？老師你的意思是這樣嗎？

鄒老師 解答

2018-10-23 16:40

你好，你7-9月份的利潤總額-19067.12沒有包括3646.2這個書據(jù)？

1147420508 追問

2018-10-23 18:54

知道了，謝謝

鄒老師 解答

2018-10-23 18:56

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝