月半小夜曲好 追問

2019-08-21 14:54

1到8月沒有賬，沒有業(yè)務

樸老師 解答

2019-08-21 15:05

那就不用做了，直接做九月份的

月半小夜曲好 追問

2019-08-21 15:06

那之前1到8月的，不結賬，直接做9月的，9月月末可以結賬出報表嗎

樸老師 解答

2019-08-21 15:15

你結賬之后就可以了

樸老師 解答

2019-08-21 15:15

沒有業(yè)務就直接做

月半小夜曲好 追問

2019-08-21 15:28

期初數(shù)據(jù)資產(chǎn)負債都填完了，試算不平衡，差額記到哪里

樸老師 解答

2019-08-21 16:08

期初都是０咋還不平衡呢

月半小夜曲好 追問

2019-08-21 16:09

期初只有資產(chǎn)跟負債，沒有所有者權益

樸老師 解答

2019-08-21 16:17

期初都是０呀，你不是新建賬的嗎

月半小夜曲好 追問

2019-08-21 16:23

不是，之前沒有用金蝶做賬，都是手工記賬，但是是老板記的太亂了，理不清了，只能整理銀行，應收，應付，固定資產(chǎn)這些，但是按照數(shù)據(jù)錄入期初以后，試算不平衡

樸老師 解答

2019-08-21 16:25

你不是說沒有業(yè)務都是０的嗎

月半小夜曲好 追問

2019-08-21 16:39

我錄入固定資產(chǎn)期初金額時，為什么顯示到試算平衡表的累積借方，而不是年初借方？我看了那個本年變動數(shù)據(jù)里面也沒有金額

月半小夜曲好 追問

2019-08-21 16:41

如果1至8月有業(yè)務，但是沒有賬，錄入金蝶的期初數(shù)據(jù)現(xiàn)在也只能找到銀行，應收，應付，實收資本，固定資產(chǎn)這些，那試算不平衡，差額應該記哪里？

樸老師 解答

2019-08-21 17:55

你新建賬的就是０，然后你重新根據(jù)老板的賬來做，不要這樣建賬，你們之前都沒做賬你這樣做肯定不平，也不好找

月半小夜曲好 追問

2019-08-21 19:19

就是我需要把之前的賬重新錄入系統(tǒng)？

樸老師 解答

2019-08-21 20:03

最好是之前的也都做進去

月半小夜曲好 追問

2019-08-21 20:23

如果之前不做的話，可不可以就按照現(xiàn)在統(tǒng)計的數(shù)記為期初余額？

樸老師 解答

2019-08-21 20:39

那你得能統(tǒng)計出來才可以的，就是你現(xiàn)在的期末數(shù)